出差管理制度

发布：时间：2019-10-10返回列表

1.目的：建立公司出差管理规范。

2.范围：本制度适用于公司全体员工。

3.责任：公司出差人员、财务部负责人、行政人事部对本制度的执行负责。

4.正文：

4.1差旅审批程序：

4.1.1为保证出差期间的工作效率和最大程度节约出差费用，原则上出差员工应提前一周做出与出差相关工作安排，并提前做好出差准备。

4.1.2出差员工出差前应提交《出差申请报告》(附件l)，由其直接上级(或授权人)审核签字，确认出差期间的工作任务和出差预算，之后到财务部办理差旅费的预借。

4.1.3按各级人员出差交通工具的标准，凡个人提出要求提高标准如由火车硬卧改坐软卧或飞机时，超出标准部分企业承担30％，员工承担70％；由于工作需要赶时间或无法购买到符合标准的车票而提高标准者，需向总经理或其授权人请示同意后，企业方可承担100％，若未请示总经理或其授权人而擅自提高标准者由其本人承担超出标准金额的100％。

4.2出差后报销程序：

4.2.1凡员工出差回到公司需在一周内向主管上级提交书面出差工作报告或口头汇报出差工作情况(由安排出差的直接上级确定)，主管上级应依据出差工作的完成情况做出是否予以报销的审批意见。

4.2.2员工出差回到公司一周内必须将出差发生的各项费用进行整理并按要求填写《差旅费报销单》，其后交由直接上级审核，审核重点是费用使用的真实性和合理性。

4.2.3出差期间的机票超过7折以上的需附说明，由上级核准后方予报销。

4.2.4直接上级审核后，交于行政人事部审核差旅费适用标准。

4.2.5财务部最终复核后办理报销及结算手续。

4.3出差的相关要求：

4.3.1出差到外地，助理以上人员应在到达目的地的24小时内将住宿的宾馆及房间电话通知行政人事部，其他人员必须在到达目的地的24小时内将住宿的宾馆及房间电话通知直接上级或部门人员，以便于联系。

4.3.2出差路线因工作需要须改变的，应提前向直接上级请示，经同意后方可施行。

附件：

出差申请报告

出差人姓名：                  出差期间：

出差路线：                    交通工具：

出差事由：

出差计划安排(具体完成哪几项工作，达到什么目的)

出差费用预算：

直接上级审核签字：

计划外由总经理或授权人签字：